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專業答疑(41)

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一般納稅人和小規模的區別？

2年前 · 發起提問

老師的回答

年營業額1000萬，建議選擇一般納稅人?？梢杂媚愕倪M項抵扣你的銷項，如果符合特定的行業，可以加計抵減

請問酒店行業的，來入住的客人剛好是酒店的供應商，他入住未付的房費抵酒店欠他的貨款該如何做賬，例如酒店欠他1000元貨款，他的房費是300元，抵減后我們實際匯給他的貨款是800元，以上應該如何做分錄呢？

2年前 · 發起提問

老師的回答

借:應付賬款，貸:銀行存款，主營業務收入

個體戶個人所得稅匯算清繳？

3年前 · 發起提問

老師的回答

你在其他地方有工作，給你發過工資，進行過申報嗎？

中介公司，按季度預收客戶款項分攤到每期，怎么看金蝶賬上還有多少余額沒有分攤？

3年前 · 發起提問

老師的回答

看一下你金蝶版本，一般都有輔助核算

從銀行基本存款戶匯款2萬元到工商銀行城都寧一支行，建立采購專戶，會計分錄怎么做？

3年前 · 發起提問

老師的回答

借:其他貨幣資金貸:銀行存款

老師：您好，我們新注冊成立的醫藥公司租賃一間車間，作為潔凈車間，進行裝修，裝修工程款含空調、潔凈設備。請教裝修工程中含的空調及潔凈設備是否可以列入固定資產計提，還是列入裝修工程，哪種帳務處理方法好？

3年前 · 發起提問

老師的回答

我的建議是列入固定資產，因為作為潔凈車間，你的裝修是前提條件。

建筑業分包出去的賬務處理？甲方開局發票?收分包方稅金?返還分包商進項說?謝謝?

3年前 · 發起提問

老師的回答

你是分包方，還是承包方呢

年末補提壞賬準備影響資產減值損失增加42348.22元，導致營業利潤減少42348.22元。從而影響遞延所得稅費用減少42348.22元*25%=12061.86元，影響當期所得稅調整嗎？

3年前 · 發起提問

老師的回答

當期的應納稅所得額在計算時應該加上計提的壞賬準備。

A公司委托我司加工一批貨物，我司又委托B公司來加工，請問我司委托和受托加工的賬務處理怎么做，成本如何結轉？

3年前 · 發起提問

老師的回答

成本就是你公司委托別的公司所產生的費用

請問老師，餐飲行業，員工試吃店里的菜付款時選的免單，請問怎么做會計分錄？

3年前 · 發起提問

老師的回答

免單，我建議你做成銷售費用里面

老師的回答

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