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共19篇文章

#報銷差旅費#

采購員報銷差旅費如何寫會計分錄?

企業的采購員在出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用就是所謂的差旅費，報銷差旅費時一般計入管理費用科目處理，相應的會計分錄是什么？

報銷差旅費會計分錄

2021-11-01 881 瀏覽

車間管理人員報銷差旅費時的賬務處理怎么做？

公司的有些車間管理人員一般會因為一些業務出差，與此同時就會產生差旅費，那么車間管理人員報銷差旅費的賬務處理要怎么做？

會計分錄報銷差旅費

2021-10-01 933 瀏覽

報銷差旅費退回現金的會計分錄如何做？

對于員工出差報銷差旅費退回現金的情況，一般設置管理費用、其他應收款、庫存現金科目核算，具體的會計分錄怎么編制？

報銷差旅費差旅費退回現金差旅費分錄

2021-09-28 1570 瀏覽

報銷差旅費怎么做賬務處理？

員工出差回來報銷差旅費時，會計人員可以通過管理費用、庫存現金現金、其他應收款等科目核算，具體的賬務處理怎么做？

報銷差旅費差旅費做賬

2021-09-23 779 瀏覽

職工報銷差旅費怎么做賬？

員工出差產生的差旅費可依照規定向財務人員出具發票申請報銷，對于報銷的差旅費，可以通過其他應收款科目核算，相關的賬務處理如何做？

報銷差旅費差旅費做賬

2021-09-19 636 瀏覽

員工報銷差旅費的會計分錄怎么做？

員工在出差時會產生差旅費，當報銷該筆費用時一般設置管理費用科目、其他應收款科目進行會計核算，相關的會計分錄怎么做？

報銷差旅費差旅費分錄管理費用

2021-09-14 2435 瀏覽

員工報銷歸還差旅費的賬務處理怎么做？

員工報銷、歸還因出差借出的差旅費時，會計人員可將報銷歸還的差旅費通過管理費用、其他應收款科目進行核算，具體的賬務處理怎么做？

歸還差旅費做賬報銷差旅費其他應收款

2021-08-26 1230 瀏覽

報銷差旅費退回現金的會計分錄怎么做？

員工出差等情況經常需要報銷差旅費，報銷差旅費退回現金時，一般計入其他應收款等科目進行核算，相關的會計分錄應如何編制？

報銷差旅費報銷退回現金分錄其他應收款

2021-08-26 5732 瀏覽

報銷差旅費如何做賬務處理？

員工去外地出差前，可以向財務部門預借差旅費，出差回來后以多退少補的形式進行報銷，差旅費一般通過其他應收款科目核算，具體的賬務處理怎么做？

報銷差旅費賬務處理

2021-08-26 566 瀏覽

報銷差旅費怎么寫會計分錄？

差旅費用是企業一項很常見的支出，發生差旅費時一般計入“管理費用”科目核算。員工報銷差旅費時，具體的會計分錄是什么？

報銷差旅費差旅費分錄

2021-08-19 2326 瀏覽

銷售部員工報銷差旅費的會計分錄怎么做？

一般情況下，企業員工因出差期間辦理公務產生的差旅費是可以報銷的，如果是銷售部員工報銷差旅費，具體的會計分錄怎么做？

銷售部差旅費差旅費分錄報銷差旅費

2021-08-19 4588 瀏覽

報銷差旅費的會計分錄如何編制？

在日常工作中，派遣員工出差的現象屢見不鮮，出差中所發生的相關費用就是差旅費，一般是員工自己先支付再報銷，對于報銷差旅費如何編制會計分錄？

報銷差旅費差旅費分錄

2021-08-15 890 瀏覽

員工報銷差旅費用如何做賬？

員工出差的費用支出，可按規定報銷。出差發生的交通費、住宿費等，也稱為差旅費。對于差旅費報銷，應如何做賬？

差旅費做賬報銷差旅費其他應收款

2021-08-03 557 瀏覽

備用金報銷差旅費怎么做賬務處理？

備用金是企業撥付給企業內部用款單位或職工個人作為零星開支的備用款項。很多財會人并不清楚使用企業備用金報銷差旅費時怎么做賬務上的處理，下面我們來看看吧。

備用金賬務處理報銷差旅費

2021-07-05 1574 瀏覽

報銷差旅費會計分錄是什么？

任何企業都會發生差旅費支出，按公司規定可以報銷。差旅費是指出差期間發生的交通、住宿、公共雜費等費用。報銷差旅費時，應如何做會計分錄？

報銷差旅費差旅費分錄

2021-06-28 764 瀏覽

員工墊付款項及報銷如何做賬務處理？

員工個人幫公司購買東西先行墊付貨款，之后可憑據相關發票單據到財務部門報銷，會計人員應根據費用歸屬部門計入對應科目進行核算，相關賬務處理怎么做？

員工墊付款項做賬報銷差旅費管理費用

2021-06-06 2207 瀏覽

公司銷售部報銷差旅費怎么做賬？

公司銷售部員工由于業務發展需要而出差辦理公務，發生差旅費用支出時如何進行賬務處理？

銷售部差旅費報銷差旅費差旅費做賬

2021-02-15 1042 瀏覽

電子火車票可以報銷差旅費嗎？

現在很多城市都可以用電子火車票了，那么電子火車票可以直接報銷差旅費嗎?如果對這部分知識點不太了解，那就和會計網一起來學習一下吧!

報銷差旅費電子火車票

2020-10-15 576 瀏覽

員工報銷差旅費補付現金會計分錄處理，附報銷流程

員工出差期間因公務需要所產生的交通費、住宿費等支出，可以憑借相關合法票據進行報銷，對于超出差旅費標準的，不能報銷。

報銷差旅費差旅費會計分錄差旅費報銷流程

2020-08-07 5596 瀏覽

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