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    來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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    會(huì)計(jì)網(wǎng)專家一對一答疑
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    相關(guān)學(xué)習(xí)資料
    匯算清繳問題？
    shanganren
    ...還沒回來。我做2020年第四季度的所得稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是包含這筆暫估成本的，稅務(wù)申報(bào)表也是包含這筆暫估成本的。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2020年的主營業(yè)務(wù)成本比2020年的主營業(yè)務(wù)收入還大，如果刪除這筆暫估成本，主...
    3年前 · 發(fā)起提問 438 瀏覽
    匯算清繳問題？
    shanganren
    ...年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)的收入成本。從金蝶系統(tǒng)里導(dǎo)出的2020年財(cái)務(wù)報(bào)表，反映的主營業(yè)務(wù)是2020年5月至2020年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)。 請問： 1、在所得稅匯算清繳時(shí)，提交的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要調(diào)整，怎么調(diào)？ 2、在通過電子稅務(wù)局進(jìn)行匯算...
    3年前 · 發(fā)起提問 360 瀏覽
    財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師中級?
    KJ_7QqF6PJSJmbD
    第一講 存貨一原材料實(shí)際成本與計(jì)劃成本 例1、某公司購入一批材料，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500 000元，適用稅率13%，用轉(zhuǎn)賬支票支付貨款，材料驗(yàn)收入庫 例2、某公司持銀行匯票120 000元購入材料一批，增值稅專用發(fā)票上...
    1年前 · 發(fā)起提問 303 瀏覽
    哪些情況可以免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)？
    ryan6667776
    3年前 · 發(fā)起提問 667 瀏覽
    補(bǔ)提加計(jì)抵減額，是逐月調(diào)整申報(bào)表還是一次性當(dāng)期計(jì)提？
    經(jīng)濟(jì)學(xué)不知名的小卒
    《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》提到，納稅人可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額，可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提，請問補(bǔ)提時(shí)是逐月調(diào)整申報(bào)表，還是一次性在當(dāng)期計(jì)提？
    3年前 · 發(fā)起提問 174 瀏覽
    提供生活服務(wù)取得的收入是否可以免征增值稅？
    裕0o0
    3年前 · 發(fā)起提問 326 瀏覽
    我司是生活服務(wù)業(yè)一般納稅人，2020年因業(yè)務(wù)合同到期，全年無收入，2021年3月開始開展新的生活服務(wù)業(yè)務(wù)，并取得收入。請問我司2020年全年無收入，2021年是否可以享受生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅15%加計(jì)扣除？
    Mr諸葛頭楸
    3年前 · 發(fā)起提問 360 瀏覽
    我公司是一家餐飲企業(yè)，屬于一般納稅人資格，本月取得了小規(guī)模納稅人開具的稅率為1%農(nóng)產(chǎn)品專票，能否按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
    天使瓜
    3年前 · 發(fā)起提問 498 瀏覽
    匯算清繳問題？
    shanganren
    ...繳了，請問： 1、這筆20萬的成本怎么處理，要調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？怎么調(diào)？會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 2、財(cái)務(wù)賬的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是必須一致？ 3、如果后期供應(yīng)商將發(fā)票開給我們了，又該怎么處理？分錄怎么做...
    3年前 · 發(fā)起提問 606 瀏覽
    我是一家小規(guī)模納稅人，免征增值稅銷售額已經(jīng)調(diào)整至按月申報(bào)15萬（按季申報(bào)45萬），請問財(cái)稅〔2016〕12號中教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的減免政策是否也隨之調(diào)整到月銷售額15萬（季銷售額45萬）？
    C.
    3年前 · 發(fā)起提問 248 瀏覽
    非居民企業(yè)在境內(nèi)月收入小于增值稅規(guī)定的收稅額時(shí)，能否適用銷售額在標(biāo)準(zhǔn)下免征增值稅的優(yōu)惠政策？
    SUNNY
    3年前 · 發(fā)起提問 187 瀏覽
    小規(guī)模納稅人銷售蔬菜，肉蛋可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要開具免稅發(fā)票或3%、1%的增值稅專用發(fā)票嗎？
    安可
    3年前 · 發(fā)起提問 446 瀏覽
    品牌加盟費(fèi)中包含的產(chǎn)品費(fèi)用如何確認(rèn)收入？
    胡~
    老師你好，我公司是做品牌的，收取的加盟費(fèi)中，有包含其他贈(zèng)送產(chǎn)品的服務(wù)，并且有打折扣價(jià)，請問這部分如何確認(rèn)收入，如何進(jìn)行發(fā)票處理，如何節(jié)省增值稅呢？
    4年前 · 發(fā)起提問 756 瀏覽
    納稅人2019年度四項(xiàng)銷售額占比符合加計(jì)扣除要求，但該納稅人2019年9月份變更企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍，2020年度是否應(yīng)該繼續(xù)享受該優(yōu)惠？
    Nobita
    3年前 · 發(fā)起提問 131 瀏覽
    會(huì)計(jì)交接需要注意什么？
    wx_a2kII6Gk95
    2年前 · 發(fā)起提問 554 瀏覽
    小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是年（會(huì)計(jì)年度）應(yīng)征增值稅銷售額500萬元及以下？還是連續(xù)12個(gè)月銷售額500萬及以下。請問是會(huì)計(jì)年度的“年”？還是連續(xù)12個(gè)月的“年”？
    YvonneYy
    3年前 · 發(fā)起提問 944 瀏覽
    月末結(jié)轉(zhuǎn)？
    syz
    老師你好！請問是先月末先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后計(jì)提所得稅還是先計(jì)提所得稅一次結(jié)轉(zhuǎn)？
    4年前 · 發(fā)起提問 401 瀏覽
    增值稅以物易物？
    南
    ...用實(shí)際成本法核算。2019年6月30日，稅務(wù)稽查人員檢查其財(cái)務(wù)資料時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。 資料1,5月5日該企業(yè)采取以物易物的方式用本企業(yè)生產(chǎn)的餅干從面粉廠換購100袋面粉，金額12萬元。 （1）指出資料1的問題？ （2）計(jì)...
    2年前 · 發(fā)起提問 200 瀏覽
    固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊的問題？
    fanfan fan
    老師固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊后，申報(bào)所得稅時(shí)一次性扣除，賬務(wù)上還是按月計(jì)提。那在申報(bào)所得稅時(shí)一次性扣除后是虧損的，但是賬務(wù)上還是按月計(jì)提后財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表就是盈利的了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
    4年前 · 發(fā)起提問 877 瀏覽
    我是湖北省黃岡市一家從事醫(yī)療防護(hù)用品零售的個(gè)體工商戶，屬于按月申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人。2020年9月份銷售額達(dá)到15萬元，全部是醫(yī)療防護(hù)用品銷售的收入，相關(guān)業(yè)務(wù)不開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱“專用發(fā)票”）。請問我9月份銷售額能否享受免稅政策?
    hkint
    4年前 · 發(fā)起提問 277 瀏覽
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