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    所得稅匯算清繳？
    shanganren
    公司為一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2020年財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的利潤(rùn)表中，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大。在12月的賬里有一筆成本的暫估，如果把這比暫估刪掉，那么2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就比主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多幾千塊錢(qián)。 1、請(qǐng)...
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 497 瀏覽
    匯算清繳問(wèn)題？
    shanganren
    老師，我公司是服務(wù)業(yè)一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?，F(xiàn)在要做2020年所得稅匯算清繳，但是2020年12月賬里有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的暫估30萬(wàn)元，它的發(fā)票到現(xiàn)在還沒(méi)回來(lái)。我做2020年第四季度的所得稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是包...
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 438 瀏覽
    匯算清繳問(wèn)題？
    syz
    老師好？業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增1873.2元，補(bǔ)繳所得稅93.66元。分錄：借：以前年度損益調(diào)整93.66，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅93.66。 繳款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅93.66 貸：銀行存款93.66 月末：借：本年利潤(rùn)93.66 貸：以前...
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 367 瀏覽
    企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)票低于暫估賬務(wù)處理？
    微信用戶
    ...0年暫估成本57萬(wàn),2021年5月匯算清繳前收到費(fèi)用發(fā)票24萬(wàn),納稅調(diào)增33萬(wàn),2021年5月憑證把2020年度57萬(wàn)紅字沖回,把24萬(wàn)的費(fèi)用藍(lán)字入賬,賬面體現(xiàn)當(dāng)月利潤(rùn)增加33萬(wàn),這樣處理也不對(duì)啊,這樣不是又增加了33萬(wàn)的利潤(rùn)了嗎?如果不走賬那掛賬...
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 522 瀏覽
    如果加上了是通過(guò)“綜合所得年度自行申報(bào)”還是通？過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào)?。?/div>
    何所冬暖
    ?現(xiàn)在我老公單位讓員工個(gè)人在個(gè)稅APP做2019年度的匯算清繳呢！但是2019年單位報(bào)的個(gè)稅沒(méi)有扣子女專項(xiàng)教育費(fèi)附加?，F(xiàn)在想在個(gè)稅APP加上可以嗎？？ 如果加上了是通過(guò)“綜合所得年度自行申報(bào)”還是通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào)啊？...
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 1756 瀏覽
    以前年度損益調(diào)整？
    清新
    ...調(diào)整，并結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那么做2022年所得稅匯算時(shí)這筆金額應(yīng)該填在哪里？可以填在扣除類調(diào)整項(xiàng)目第十七項(xiàng)其他里嗎？還是得到2023年所得稅匯算時(shí)再調(diào)整？填到彌補(bǔ)以前年度虧損？
    1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 23 瀏覽
    小規(guī)模企業(yè)，第四季度報(bào)完電子稅務(wù)局報(bào)表后，又反結(jié)賬改賬，匯算清繳的時(shí)候報(bào)正確的報(bào)表，有影響嗎？
    ????????
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 462 瀏覽
    公司購(gòu)入一輛84萬(wàn)的車(chē)，可以計(jì)入固定資產(chǎn)，一次性計(jì)提折舊么？年度匯算清繳的時(shí)候要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整？
    fish
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 1369 瀏覽
    老師，現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，因?yàn)閭€(gè)稅工資的問(wèn)題稅局讓調(diào)增？
    fanfan fan
    老師，現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，因?yàn)閭€(gè)稅工資的問(wèn)題稅局讓調(diào)增一個(gè)人的工資，那我?guī)な窃?020年修改，再去稅務(wù)大廳修改年度匯算表職工工資薪酬表進(jìn)行調(diào)增，那這個(gè)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要修改嗎？
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 1873 瀏覽
    匯算清繳問(wèn)題？
    syz
    老師好！業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整1873.2元，所得稅補(bǔ)繳93.66元，請(qǐng)教會(huì)計(jì)分錄怎么做以及怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 507 瀏覽
    年終獎(jiǎng)個(gè)稅需要匯算清繳嗎？
    Mint caiii
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 1420 瀏覽
    匯算清繳沒(méi)有調(diào)增咋辦？
    微信用戶
    老師，想問(wèn)下去年新開(kāi)的小規(guī)模公司，去年銷售額十幾萬(wàn)，暫估了五萬(wàn)的成本，沒(méi)有收到發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有調(diào)增，咋辦，要緊嗎？
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 2774 瀏覽
    個(gè)人所得稅匯算？
    華
    之前沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳，上一任會(huì)計(jì)也沒(méi)報(bào)過(guò)，接到電話說(shuō)可能需要報(bào)。目前已經(jīng)報(bào)了個(gè)體戶（查賬征收據(jù)實(shí)繳納）個(gè)人所得稅的企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得b表，必須要申報(bào)2021綜合所得匯算嗎？不報(bào)行不行(經(jīng)營(yíng)所得b表...
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 328 瀏覽
    2020年所得稅匯算清繳的時(shí)候可以進(jìn)行納稅調(diào)減2萬(wàn)嗎？
    YvonneYy
    ...2%計(jì)提10萬(wàn)，繳納給工會(huì)8萬(wàn)，余額2萬(wàn)，并已在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增，調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬(wàn)；2020年按照工資總額的2%應(yīng)計(jì)提12萬(wàn)，實(shí)際計(jì)提10萬(wàn)，繳納給工會(huì)12萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額為0。那么在進(jìn)行2020年所得稅匯算清...
    3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 309 瀏覽
    年度所得稅?
    多多
    ...師好，我12月二十幾號(hào)注冊(cè)的小規(guī)模公司，4月正常時(shí)間報(bào)稅了，但我看到5月20號(hào)才扣的稅費(fèi)，還有點(diǎn)滯納金，是不是我電子稅務(wù)報(bào)稅后還需要點(diǎn)擊扣稅，不自動(dòng)的嗎？我5月18日?qǐng)?bào)送年度所得稅，5月20就扣款了，這個(gè)不是需要5月31...
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 908 瀏覽
    想看金融資產(chǎn)增值稅年底盈虧互抵之后匯算清繳的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄案例？
    Chelsea??
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 312 瀏覽
    企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整？
    _Ren
    您好，我舉個(gè)例子： 公司申報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)按照賬載金額申報(bào)，如以下數(shù)據(jù)：營(yíng)業(yè)收入 100萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本 34萬(wàn)，利潤(rùn)338700 另外費(fèi)用包含以下： 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 50000 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100...
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 959 瀏覽
    分公司和總公司匯算清繳，所得稅怎么算？
    啊貓
    分公司和總公司匯算清繳，所得稅總公司和分公司怎么分?jǐn)偅?
    4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 1472 瀏覽
    應(yīng)付職工薪酬怎樣處理？
    千尋
    公司因?yàn)閭€(gè)稅匯算，被離職員工申訴（原代賬公司未做員工離職處理），后查明2020年和2021年應(yīng)付職工薪酬均有多計(jì)提，已對(duì)2020年匯算清繳和2021年四季報(bào)進(jìn)行更正，請(qǐng)問(wèn)老師，賬務(wù)上“應(yīng)付職工薪酬”科目要做怎樣的調(diào)整？
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 394 瀏覽
    企業(yè)預(yù)繳時(shí)享受了小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合小型微利企業(yè)條件的怎么辦？
    楊子文
    2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 665 瀏覽
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